el programa esta genial, es fácil de manejar pero con la nueva normativa estaría genial que se adherierá al programa de ticket bai
Al aplicar filtros en documentos (pedidos, albaranes, facturas, etc) y dejarlos fijos, con la opción de no borrado, se posiciona siempre en el primer registro creado, cuando sería mucho más útil que se posicione en el último registro creado, como hace de forma automática sin filtros creados.
no deberia dejar el programa crear facturas con fechas que no son correlaticas es decir factura la factura nº 3 el 10/9 y la nº 4 el 3/9
Si se anula el cierre del ejercicio, al volverlo a realizar el número de apunte que se genera no es correlativo al último válido sinó que considera el Apunte de Cierre y el de Regularizacion anulados para establecer el orden numerico. No se soluciona renumerando y en consecuencia el número de apunte al sacar el libro diario no es correlativo
Gestionar los pagos de facturas de proveedores igual que en facturas de clientes.
Referente a los datos del vehículo, puede introducirlos en su ficha desde Taller->Ficheros->Fichero de vehículos, en dicha ficha puede vincular a que cliente corresponde el vehículo Esto que me dicen ya lo tengo aprendido, lo lo que desearía si fuera posibles es: Que lo datos del vehículo, una vez dados de alta, se reflejaran en la ficha del cliente, y en todos los demás documentos como, albaranes y facturas. si lo debo de hacer yo ruego me envíen las indicaciones,
Buenos días, en mi caso es un taller de chapa y pintura, y me gustaría saber si pueden incluir en el espacio de clientes, datos del automóvil y revisiones etc. y que después salga en fra, los detalles del automóvil, datos de pago con dos cuentas de ingreso, y aseguradora, adjunto archivos para ver detalles, un saludo. P.D. Los archivos los adjunté por correo electrónico ya que por este medio no es posible. Fdo. Juan Antonio Gomez
La longitud del campo de código postal está limitado a 5 caracteres. Desde Galicia estoy probado el programa para una empresa que tiene clientes en Portugal dónde el código postal es de 7 caracteres (8 teniendo en cuenta que están separados con un guión). Con clientes en Argentina pasa algo parecido. Como la longitud del campo está limitada a 5 no se puede registrar en CONTAWIN el código postal completo de los clientes de estos paises. Por ello sugiero como mejora ampliar la longitud del campo a unos 8 caracteres.
debería de haber una opción para bloquear la gestion, para que no se puedan facturar en meses que ya están cerrados.
no debe dejar de hacer facturas que no sean correlativas en fecha y número es decir: fecha nº de factura 1/5 1 5/5 2 4/5 3 como no salta ningun aviso hemos tenido ya problemas con esto, porque cuando se duplican se duplica con la misma fecha o cuando se hacen desde ofertas ...
El libro de Facturas Recibidas lista el apunte trimestral de prorrata a pesar de estar correctamente marcado como prorrata cuendo se contabiliza el apunte